Zverejňovanie

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Banská Bystrica Daniel Beňuch FO Tatran Sučany František Majchut MAPA SLOVAKIA S.R.O. Martin Rybár Stredisko predplatného tlače TJ Družstevník ZIREK S.R.O. Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Školex Školská jedáleň pri ZŠ Sučany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026/2011	clasik hosting zssucany	65,84	s DPH			07.02.2011				EXO TECHNOLOGIES					07.02.2011
	Faktúra	j2032	potraviny	88,37	s DPH			08.02.2011				Salim					08.02.2011
	Faktúra	2027/2011	servis rohoží	6,95	s DPH			08.02.2011				Lindstrom					08.02.2011
	Faktúra	2028/2011	príspevok obedy zamestnancom	459,70	s DPH			08.02.2011				ŠJ pri ZŠ SNP Sučany					08.02.2011
	Faktúra	2029/2011	predplatné časopisu Právny kurier školy	119,00	s DPH			08.02.2011				RAABE, s.r.o.					08.02.2011
	Objednávka	4/10	oprava SHARP	321,48	s DPH			09.02.2011				Unis					09.02.2011
	Faktúra	j2030	potraviny	96,50	s DPH			09.02.2011				Fatratip					09.02.2011
	Faktúra	j2040	potraviny	301,04	s DPH			09.02.2011				HM + KR					09.02.2011
	Objednávka	4/07	PC - wifi router	104,50	s DPH			09.02.2011				Qcomp					09.02.2011
	Faktúra	2030/2011	telefónne služby	34,78	s DPH			10.02.2011				T-COM					10.02.2011
	Faktúra	2031/2011	telefónne služby	48,81	s DPH			10.02.2011				T-COM					10.02.2011
	Faktúra	2032/2011	preddavok plyn	2 821,00	s DPH			10.02.2011				SPP, a.s.					10.02.2011
	Faktúra	2033/2011	plyn spotreba jan. 2011	4 571,38	s DPH			10.02.2011				SPP, a.s.					10.02.2011
	Faktúra	2034/2011	router	104,50	s DPH			11.02.2011				Qcomp s.r.o.					11.02.2011
	Faktúra	j2031	potraviny	29,81	s DPH			11.02.2011				Fatratip					11.02.2011
	Faktúra	j2037	potraviny	39,05	s DPH			15.02.2011				Gader					15.02.2011
	Objednávka	4/08	oprava tel. vedenia do kuchyne	22,42	s DPH			17.02.2011				Telesystém					17.02.2011
	Objednávka	4/09	kopírovanie	9,90	s DPH			17.02.2011				COPY OFFICE					17.02.2011
	Faktúra	j2034	potraviny	80,02	s DPH			18.02.2011				Salim					18.02.2011
	Faktúra	2035/2011	STRAVNÉ LISTKY ZIRKOVA	60,00	s DPH			21.02.2011				MARCEL MATOVCIK					21.02.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/12824