|
Zmluva |
16/2012
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2012 |
|
|
|
Martin Rybár |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
Faktúra |
2259/2019
|
MOBIL RŠ
|
24,71 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
T COM a. s. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
2253/2019
|
preddavok plyn
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
SPP a. s. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
2254/2019
|
Komparo
|
214,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Exam testing |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
2255/2019
|
zber biologického odpadu ŠJ
|
15,50 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
Enviro ways s. r. o. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
11.10.2019 |
11.10.2019 |
|
Faktúra |
2256/2019
|
príspevok na obedy pre zmestnancov
|
1 139,37 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ SNP Sučany |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
2257/2019
|
príspevok na obedy pre zamestnancov SF
|
139,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
ŠJ pri ZŠ SNP Sučany |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
14.10.2019 |
14.10.2019 |
|
Faktúra |
2258/2019
|
STRAVNE LISTKY
|
497,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
DOXX S. R. O. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
2260/2019
|
PREPLATOK ELEKTRIKA
|
-45,32 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
SSE a. s. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
2251/2019
|
telefónne služby
|
35,36 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
T COM a. s. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
Faktúra |
2261/2019
|
ELEKT. ENERGIA ODBER NEDOPLATOK SJ
|
160,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
SSE a. s. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
15.10.2019 |
15.10.2019 |
|
Faktúra |
2262/2019
|
SERVIS ROHOZI
|
16,44 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Lindstrom |
|
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
Faktúra |
2263/2019
|
sieťový kábel
|
9,31 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
Max Computers s. r. o. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
Faktúra |
2264/2019
|
servis práce pc
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Max Computers s. r. o. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
Faktúra |
2265/2019
|
kancelarske potreby
|
39,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
|
|
|
Volf |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
17.10.2019 |
17.10.2019 |
|
Objednávka |
j4139
|
potraviny
|
507,10 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň pri ZŠ Sučany |
Vilma Volnová |
Vilma Volnová vedúca ŠJ |
|
25.09.2019 |
|
Objednávka |
j4141
|
potraviny
|
105,13 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
Mäsovýroba |
Školská jedáleň pri ZŠ Sučany |
Vilma Volnová |
Vilma Volnová vedúca ŠJ |
|
24.09.2019 |
|
Faktúra |
2252/2019
|
poistenie
|
99,66 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Generali |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
Faktúra |
2250/2019
|
telefónne služby
|
50,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
T COM a. s. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
Objednávka |
j4142
|
potraviny
|
272,46 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
COOP Jednota |
Školská jedáleň pri ZŠ Sučany |
Vilma Volnová |
Vilma Volnová vedúca ŠJ |
|
02.09.2019 |