Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Banská Bystrica Daniel Beňuch FO Tatran Sučany František Majchut Martin Rybár Stredisko predplatného tlače TJ Družstevník Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Školex Školská jedáleň pri ZŠ Sučany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	AB4026/2016	časopisy predplatné 2016	20,10	s DPH			01.01.1970				Slovenská pošta	Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany	Mgr. Marta Lamošová	Mgr. Marta Lamošová riaditeľka		13.06.2016
	Faktúra	2075/2017	SERVIS ROHOŽÍ	7,93	s DPH			01.01.1970				LINDSTROM	Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany	Mgr. Marta Lamošová	Mgr. Marta Lamošová riaditeľka	04.04.2017	04.04.2017
	Faktúra	2160/2023	telefóny zš	81,48	s DPH			300				SUBAKO s.r.o.	Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany	Mgr. Petra Zacharová, MBA	Mgr. Petra Zacharová, MBA - riaditeľka školy	31.07.2023	31.07.2023
	Faktúra	2046	hlasové služby 4393060	40,14	s DPH		7. 2. 2013	T-Slovak telecom									07.02.2013
	Faktúra	2062.	preplatok elekt. energia	18,16	s DPH							SSE					12.05.2014
	Faktúra	2070.	telefónne služby	14,11	s DPH			inkasom				T-com					12.05.2014
	Faktúra	2093.	tel. služby	14,29	s DPH			inkasom				T-com					12.05.2014
	Faktúra	2092/2017	účtovná agenda	210,00	s DPH			210				Subako	Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany	Mgr. Marta Lamošová	Mgr. Marta Lamošová riaditeľka	19.04.2017	19.04.2017
	Faktúra	2309/2022	NEDOPLATOK ELEKTRINA	181,34	s DPH			181,34					Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany	Mgr. Marta Lamošová	Mgr. Marta Lamošová riaditeľka	15.12.2022	15.12.2022
	Faktúra	2111.	mobilné služby	20,16	s DPH			inkasom				T-com , a.s.	Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany	Mgr. Marta Lamošová	Mgr. Marta Lamošová riaditeľka		12.05.2014
	Zmluva	1-2011	nájom priestorov		s DPH			02.01.2011				CVČ Domino					02.01.2011
	Faktúra	j2296	potraviny	277,40	s DPH			03.01.2011				Coop					03.01.2011
	Faktúra	j2002	potraviny	222,13	s DPH			07.01.2011				Salim					07.01.2011
	Objednávka	4/01	odborný pc program	504,98	s DPH			07.01.2011				Special Consulting Servis					07.01.2011
	Objednávka	4/02	vklap - poplatok jednorázový	76,99	s DPH			08.01.2011				RVC					08.01.2011
	Faktúra	2009/2011	tel. služby	50,16	s DPH			10.01.2011				Orange, a.s.					10.01.2011
	Faktúra	2008/2011	používanie virtuálnej knižnice	16,56	s DPH			10.01.2011				Komensky, s.r.o.					10.01.2011
	Faktúra	2007/2011	servis-prenájom rohoží	6,89	s DPH			10.01.2011				Lindstrom					10.01.2011
	Faktúra	j2001	potraviny	127,12	s DPH			10.01.2011				Fatratip					10.01.2011
	Faktúra	2006/2011	odber plynu	81,00	s DPH			10.01.2011				SPP					10.01.2011

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11443