Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Banská Bystrica Daniel Beňuch FO Tatran Sučany František Majchut Martin Rybár Stredisko predplatného tlače TJ Družstevník Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Školex Školská jedáleň pri ZŠ Sučany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	16/2012	Zmluva o výpožičke		s DPH			04.11.2012				Martin Rybár					05.11.2012
	Faktúra	2269	mobil. služby	15,98	s DPH			27.11.2013				Orange					27.11.2013
	Faktúra	2261	upratovanie 2013	66,40	s DPH			20.11.2013				ZŠ Benice					20.11.2013
	Faktúra	2262	vratka za plyn	5 385,78	s DPH			20.11.2013				SPP					20.11.2013
	Faktúra	2263	nálepky na skrinky	92,12	s DPH			21.11.2013				Digi print					21.11.2013
	Faktúra	2264	ubytovanie - školenie	48,00	s DPH			25.11.2013				Jozef Pavčík					25.11.2013
	Faktúra	2265	kalendare	36,00	s DPH			25.11.2013				Daffer					25.11.2013
	Faktúra	2266	virtuálna knižnica 2014	198,00	s DPH			25.11.2013				Komenský					25.11.2013
	Faktúra	2267	výmena čerpadla Magna	1 598.76	s DPH		8A/2011	26.11.2013				ABC plyn					26.11.2013
	Faktúra	2268	revízia	579,60	s DPH		8A/2011	26.11.2013				ABC plyn					26.11.2013
	Faktúra	2270	reproduktory	414,48	s DPH			29.11.2013				Henrich Souneuschein					29.11.2013
	Faktúra	2259	hyg. potreby	71,18	s DPH			20.11.2013				ILLE					20.11.2013
	Faktúra	2271	nástenná tabuľa	220,04	s DPH			29.11.2013				Terre Sport					29.11.2013
	Faktúra	2272	revízia výťahov	15,96	s DPH			29.11.2013				Majes					29.11.2013
	Faktúra	2273	oprava umývačky	115,68	s DPH			29.11.2013				Adam Chadaba					29.11.2013
	Faktúra	2274	obrusy do jedálne	210,00	s DPH			02.12.2013				Jysk					02.12.2013
	Faktúra	2275	plyn - byt	17,00	s DPH			03.12.2013				SPP					03.12.2013
	Faktúra	2276	poistenie	596,00	s DPH			03.12.2013				Generali Slovensko					03.12.2013
	Faktúra	2277	obedy zamestnancom	692,04	s DPH			03.12.2013				ŠJ pri ZŠ Sučany					03.12.2013
	Faktúra	2278	kancelárske potreby	33,92	s DPH			04.12.2013				Fax Copy					04.12.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11444