Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Banská Bystrica Daniel Beňuch FO Tatran Sučany František Majchut MAPA SLOVAKIA S.R.O. Martin Rybár Stredisko predplatného tlače TJ Družstevník ZIREK S.R.O. Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Školex Školská jedáleň pri ZŠ Sučany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	16/2012	Zmluva o výpožičke		s DPH			04.11.2012				Martin Rybár					05.11.2012
	Faktúra	2084	preplatok odber elek. energie	-22,93	s DPH			05.04.2013				SSE					05.04.2013
	Faktúra	2079	oprava odpadov v chlap. toaletách	780,00	s DPH			03.04.2013				STAMA					03.04.2013
	Faktúra	2080	tel. služby	15,98	s DPH			03.04.2013				Orange					03.04.2013
	Faktúra	2081	odevy zamest. 3/13	654,08	s DPH			04.04.2013				ZŠ SNP Sučany					04.04.2013
	Faktúra	2082	prečist. kanál. toalety	65,00	s DPH			05.04.2013				Poruchová služba					05.04.2013
	Faktúra	j2008	potraviny	151,86	s DPH			14.01.2013				ATC					14.01.2013
	Faktúra	2083	odber elek. energie	105,98	s DPH			05.04.2013				SSE					05.04.2013
	Faktúra	2085	účtovníctvo 3/13	166,00	s DPH			08.04.2013				Subako					08.04.2013
	Faktúra	2077	rohože prenájom	7,40	s DPH			20.03.2013				Lindstrom					20.03.2013
	Faktúra	2086	hygienické potreby	72,38	s DPH			09.04.2013				ILLE					09.04.2013
	Faktúra	2087	tel. služby 3/13	40,45	s DPH			10.04.2013				T-com					10.04.2013
	Faktúra	2088	tel. služby 3/13	37,98	s DPH			10.04.2013				T-com					10.04.2013
	Faktúra	2089	str. lístky 16ks	48,00	s DPH			11.04.2013				Marcel Maťovčík					11.04.2013
	Faktúra	2090	preplatok 19. 4.-31. 12. 2013	-208,88	s DPH			11.04.2013				SPP					11.04.2013
	Faktúra	j2009	potraviny	143,17	s DPH			16.01.2013				Fatra tip					16.01.2013
	Faktúra	2078	servis výťahov	15,96	s DPH			20.03.2013				Majes					20.03.2013
	Faktúra	2076	prečistenie kanal. v kuchyni	85,00	s DPH			20.03.2013				Poruchová služba					20.03.2013
	Faktúra	2092	prenájom kopírky	60,00	s DPH			16.04.2013				FOLLOW ME					16.04.2013
	Faktúra	j2006	potraviny	147,94	s DPH			14.01.2013				Fatra tip					14.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/12320