Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Banská Bystrica Daniel Beňuch FO Tatran Sučany František Majchut Martin Rybár Stredisko predplatného tlače TJ Družstevník Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Školex Školská jedáleň pri ZŠ Sučany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	16/2012	Zmluva o výpožičke		s DPH			04.11.2012				Martin Rybár					05.11.2012
	Faktúra	2096	mobil. služby	15,98	s DPH			29.04.2013				Orange					29.04.2013
	Faktúra	j2009	potraviny	143,17	s DPH			16.01.2013				Fatra tip					16.01.2013
	Faktúra	2091	preddavok 5/13	2 783,00	s DPH			12.04.2013				SPP					12.04.2013
	Faktúra	2092	prenájom kopírky	60,00	s DPH			16.04.2013				FOLLOW ME					16.04.2013
	Faktúra	2093	tel. služby	14,29	s DPH			16.04.2013				t-com					16.04.2013
	Faktúra	2094	prenájom a servis rohoží	7,40	s DPH			20.04.2013				Lindstrom					20.04.2013
	Faktúra	2095	preplatok	-12,48	s DPH			20.04.2013				spp					20.04.2013
	Faktúra	2097	servis výťahov	15,96	s DPH			02.05.2013				Majes					02.05.2013
	Faktúra	2089	str. lístky 16ks	48,00	s DPH			11.04.2013				Marcel Maťovčík					11.04.2013
	Faktúra	2098	plyn byt	17,00	s DPH			03.05.2013				SPP					03.05.2013
	Faktúra	2099	dopravná výchova	64,40	s DPH			06.05.2013				Publicom					06.05.2013
	Faktúra	2100	balík služieb Premium	399,00	s DPH			06.05.2013				Datakabinet					06.05.2013
	Faktúra	j2010	potraviny	131,10	s DPH			15.01.2013				Falcon					15.01.2013
	Faktúra	j2011	potraviny	180,84	s DPH			16.01.2013				Nordfood					16.01.2013
	Faktúra	j2012	potraviny	277,10	s DPH			16.01.2013				Astera					16.01.2013
	Faktúra	j2013	potraviny	160,04	s DPH			17.01.2013				Salim					17.01.2013
	Faktúra	2090	preplatok 19. 4.-31. 12. 2013	-208,88	s DPH			11.04.2013				SPP					11.04.2013
	Faktúra	2088	tel. služby 3/13	37,98	s DPH			10.04.2013				T-com					10.04.2013
	Faktúra	2101	účtovníctvo 4/13	166,00	s DPH			07.05.2013				Subako					07.05.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11444