Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	16/2012	Zmluva o výpožičke		s DPH			04.11.2012				Martin Rybár					05.11.2012
	Faktúra	2271	nástenná tabuľa	220,04	s DPH			29.11.2013				Terre Sport					29.11.2013
	Faktúra	2263	nálepky na skrinky	92,12	s DPH			21.11.2013				Digi print					21.11.2013
	Faktúra	2264	ubytovanie - školenie	48,00	s DPH			25.11.2013				Jozef Pavčík					25.11.2013
	Faktúra	2265	kalendare	36,00	s DPH			25.11.2013				Daffer					25.11.2013
	Faktúra	2266	virtuálna knižnica 2014	198,00	s DPH			25.11.2013				Komenský					25.11.2013
	Faktúra	2267	výmena čerpadla Magna	1 598.76	s DPH		8A/2011	26.11.2013				ABC plyn					26.11.2013
	Faktúra	2268	revízia	579,60	s DPH		8A/2011	26.11.2013				ABC plyn					26.11.2013
	Faktúra	2269	mobil. služby	15,98	s DPH			27.11.2013				Orange					27.11.2013
	Faktúra	2270	reproduktory	414,48	s DPH			29.11.2013				Henrich Souneuschein					29.11.2013
	Faktúra	2272	revízia výťahov	15,96	s DPH			29.11.2013				Majes					29.11.2013
	Faktúra	2261	upratovanie 2013	66,40	s DPH			20.11.2013				ZŠ Benice					20.11.2013
	Faktúra	2273	oprava umývačky	115,68	s DPH			29.11.2013				Adam Chadaba					29.11.2013
	Faktúra	2274	obrusy do jedálne	210,00	s DPH			02.12.2013				Jysk					02.12.2013
	Faktúra	2275	plyn - byt	17,00	s DPH			03.12.2013				SPP					03.12.2013
	Faktúra	2276	poistenie	596,00	s DPH			03.12.2013				Generali Slovensko					03.12.2013
	Faktúra	2277	obedy zamestnancom	692,04	s DPH			03.12.2013				ŠJ pri ZŠ Sučany					03.12.2013
	Faktúra	2278	kancelárske potreby	33,92	s DPH			04.12.2013				Fax Copy					04.12.2013
	Faktúra	2279	príspevok na obedy zamestnancom	94,80	s DPH			04.12.2013				ZŠ SNP pri ŠJ Sučany					04.12.2013
	Faktúra	2280	odstránenie závad pri revízii	740,00	s DPH			06.12.2013				Kozic					06.12.2013