Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 16/2012 Zmluva o výpožičke s DPH 04.11.2012 Martin Rybár 05.11.2012
Faktúra 2089 str. lístky 16ks 48,00 s DPH 11.04.2013 Marcel Maťovčík 11.04.2013
Faktúra 2083 odber elek. energie 105,98 s DPH 05.04.2013 SSE 05.04.2013
Faktúra 2084 preplatok odber elek. energie -22,93 s DPH 05.04.2013 SSE 05.04.2013
Faktúra 2085 účtovníctvo 3/13 166,00 s DPH 08.04.2013 Subako 08.04.2013
Faktúra 2086 hygienické potreby 72,38 s DPH 09.04.2013 ILLE 09.04.2013
Faktúra 2087 tel. služby 3/13 40,45 s DPH 10.04.2013 T-com 10.04.2013
Faktúra 2088 tel. služby 3/13 37,98 s DPH 10.04.2013 T-com 10.04.2013
Faktúra 2090 preplatok 19. 4.-31. 12. 2013 -208,88 s DPH 11.04.2013 SPP 11.04.2013
Faktúra 2082 prečist. kanál. toalety 65,00 s DPH 05.04.2013 Poruchová služba 05.04.2013
Faktúra j2009 potraviny 143,17 s DPH 16.01.2013 Fatra tip 16.01.2013
Faktúra 2091 preddavok 5/13 2 783,00 s DPH 12.04.2013 SPP 12.04.2013
Faktúra 2092 prenájom kopírky 60,00 s DPH 16.04.2013 FOLLOW ME 16.04.2013
Faktúra 2093 tel. služby 14,29 s DPH 16.04.2013 t-com 16.04.2013
Faktúra 2094 prenájom a servis rohoží 7,40 s DPH 20.04.2013 Lindstrom 20.04.2013
Faktúra 2095 preplatok -12,48 s DPH 20.04.2013 spp 20.04.2013
Faktúra j2008 potraviny 151,86 s DPH 14.01.2013 ATC 14.01.2013
Faktúra 2081 odevy zamest. 3/13 654,08 s DPH 04.04.2013 ZŠ SNP Sučany 04.04.2013
Faktúra 2097 servis výťahov 15,96 s DPH 02.05.2013 Majes 02.05.2013
Faktúra j2007 potraviny 95,24 s DPH 14.01.2013 Duo 14.01.2013
zobrazené záznamy: 1-20/12651