Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	16/2012	Zmluva o výpožičke		s DPH			04.11.2012				Martin Rybár					05.11.2012
	Faktúra	2084	preplatok odber elek. energie	-22,93	s DPH			05.04.2013				SSE					05.04.2013
	Faktúra	2079	oprava odpadov v chlap. toaletách	780,00	s DPH			03.04.2013				STAMA					03.04.2013
	Faktúra	2080	tel. služby	15,98	s DPH			03.04.2013				Orange					03.04.2013
	Faktúra	2081	odevy zamest. 3/13	654,08	s DPH			04.04.2013				ZŠ SNP Sučany					04.04.2013
	Faktúra	2082	prečist. kanál. toalety	65,00	s DPH			05.04.2013				Poruchová služba					05.04.2013
	Faktúra	j2008	potraviny	151,86	s DPH			14.01.2013				ATC					14.01.2013
	Faktúra	2083	odber elek. energie	105,98	s DPH			05.04.2013				SSE					05.04.2013
	Faktúra	2085	účtovníctvo 3/13	166,00	s DPH			08.04.2013				Subako					08.04.2013
	Faktúra	2077	rohože prenájom	7,40	s DPH			20.03.2013				Lindstrom					20.03.2013
	Faktúra	2086	hygienické potreby	72,38	s DPH			09.04.2013				ILLE					09.04.2013
	Faktúra	2087	tel. služby 3/13	40,45	s DPH			10.04.2013				T-com					10.04.2013
	Faktúra	2088	tel. služby 3/13	37,98	s DPH			10.04.2013				T-com					10.04.2013
	Faktúra	2089	str. lístky 16ks	48,00	s DPH			11.04.2013				Marcel Maťovčík					11.04.2013
	Faktúra	2090	preplatok 19. 4.-31. 12. 2013	-208,88	s DPH			11.04.2013				SPP					11.04.2013
	Faktúra	j2009	potraviny	143,17	s DPH			16.01.2013				Fatra tip					16.01.2013
	Faktúra	2078	servis výťahov	15,96	s DPH			20.03.2013				Majes					20.03.2013
	Faktúra	2076	prečistenie kanal. v kuchyni	85,00	s DPH			20.03.2013				Poruchová služba					20.03.2013
	Faktúra	2092	prenájom kopírky	60,00	s DPH			16.04.2013				FOLLOW ME					16.04.2013
	Faktúra	j2006	potraviny	147,94	s DPH			14.01.2013				Fatra tip					14.01.2013