|
|
Objednávka |
AB4026/2016
|
časopisy predplatné 2016
|
20,10 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Slovenská pošta |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2075/2017
|
SERVIS ROHOŽÍ
|
7,93 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
LINDSTROM |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2046
|
hlasové služby 4393060
|
40,14 |
s DPH |
|
7. 2. 2013
|
T-Slovak telecom |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2062.
|
preplatok elekt. energia
|
18,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
SSE |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2070.
|
telefónne služby
|
14,11 |
s DPH |
|
|
inkasom |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2093.
|
tel. služby
|
14,29 |
s DPH |
|
|
inkasom |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2092/2017
|
účtovná agenda
|
210,00 |
s DPH |
|
|
210 |
|
|
|
Subako |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2175/2024
|
účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
500 |
|
|
|
SUBAKO S.R.O. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Petra Zacharová, MBA |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2175/2024
|
účtovníctvo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
500 |
|
|
|
SUBAKO S.R.O. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Petra Zacharová, MBA |
riaditeľka školy |
08.07.2024 |
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2160/2023
|
telefóny zš
|
81,48 |
s DPH |
|
|
300 |
|
|
|
SUBAKO s.r.o. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Petra Zacharová, MBA |
Mgr. Petra Zacharová, MBA - riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2111.
|
mobilné služby
|
20,16 |
s DPH |
|
|
inkasom |
|
|
|
T-com , a.s. |
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2309/2022
|
NEDOPLATOK ELEKTRINA
|
181,34 |
s DPH |
|
|
181,34 |
|
|
|
|
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany |
Mgr. Marta Lamošová |
Mgr. Marta Lamošová riaditeľka |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
Zmluva |
1-2011
|
nájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2011 |
|
|
|
CVČ Domino |
|
|
|
|
02.01.2011 |
|
|
Faktúra |
j2296
|
potraviny
|
277,40 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Coop |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
j2002
|
potraviny
|
222,13 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Salim |
|
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
Objednávka |
4/01
|
odborný pc program
|
504,98 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
Special Consulting Servis |
|
|
|
|
07.01.2011 |
|
|
Objednávka |
4/02
|
vklap - poplatok jednorázový
|
76,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2011 |
|
|
|
RVC |
|
|
|
|
08.01.2011 |
|
|
Faktúra |
2006/2011
|
odber plynu
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Faktúra |
2004/2011
|
odber elektriny
|
215,15 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
SSE |
|
|
|
|
10.01.2011 |
|
|
Faktúra |
j2001
|
potraviny
|
127,12 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
Fatratip |
|
|
|
|
10.01.2011 |