Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2075/2017 SERVIS ROHOŽÍ 7,93 s DPH 01.01.1970 LINDSTROM Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Mgr. Marta Lamošová Mgr. Marta Lamošová riaditeľka 04.04.2017 04.04.2017
Objednávka AB4026/2016 časopisy predplatné 2016 20,10 s DPH 01.01.1970 Slovenská pošta Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Mgr. Marta Lamošová Mgr. Marta Lamošová riaditeľka 13.06.2016
Faktúra 2093. tel. služby 14,29 s DPH inkasom T-com 12.05.2014
Faktúra 2046 hlasové služby 4393060 40,14 s DPH 7. 2. 2013 T-Slovak telecom 07.02.2013
Faktúra 2111. mobilné služby 20,16 s DPH inkasom T-com , a.s. Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Mgr. Marta Lamošová Mgr. Marta Lamošová riaditeľka 12.05.2014
Faktúra 2160/2023 telefóny zš 81,48 s DPH 300 SUBAKO s.r.o. Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Mgr. Petra Zacharová, MBA Mgr. Petra Zacharová, MBA - riaditeľka školy 31.07.2023 31.07.2023
Faktúra 2092/2017 účtovná agenda 210,00 s DPH 210 Subako Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Mgr. Marta Lamošová Mgr. Marta Lamošová riaditeľka 19.04.2017 19.04.2017
Faktúra 2309/2022 NEDOPLATOK ELEKTRINA 181,34 s DPH 181,34 Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Mgr. Marta Lamošová Mgr. Marta Lamošová riaditeľka 15.12.2022 15.12.2022
Faktúra 2070. telefónne služby 14,11 s DPH inkasom T-com 12.05.2014
Faktúra 2062. preplatok elekt. energia 18,16 s DPH SSE 12.05.2014
Zmluva 1-2011 nájom priestorov s DPH 02.01.2011 CVČ Domino 02.01.2011
Faktúra j2296 potraviny 277,40 s DPH 03.01.2011 Coop 03.01.2011
Faktúra j2002 potraviny 222,13 s DPH 07.01.2011 Salim 07.01.2011
Objednávka 4/01 odborný pc program 504,98 s DPH 07.01.2011 Special Consulting Servis 07.01.2011
Objednávka 4/02 vklap - poplatok jednorázový 76,99 s DPH 08.01.2011 RVC 08.01.2011
Faktúra 2005/2011 odber elektriny 513,07 s DPH 10.01.2011 SSE 10.01.2011
Faktúra 2006/2011 odber plynu 81,00 s DPH 10.01.2011 SPP 10.01.2011
Faktúra 2007/2011 servis-prenájom rohoží 6,89 s DPH 10.01.2011 Lindstrom 10.01.2011
Faktúra 2008/2011 používanie virtuálnej knižnice 16,56 s DPH 10.01.2011 Komensky, s.r.o. 10.01.2011
Faktúra 2009/2011 tel. služby 50,16 s DPH 10.01.2011 Orange, a.s. 10.01.2011
zobrazené záznamy: 1-20/11478