Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	16/2012	Zmluva o výpožičke		s DPH			04.11.2012				Martin Rybár					05.11.2012
	Faktúra	2255	platba za plyn	2 783,00	s DPH			13.11.2013				SPP					13.11.2013
	Faktúra	2247	činnosť technika bozp 9. - 12. 2013	179,00	s DPH			07.11.2013				BOZP					07.11.2013
	Faktúra	2248	servis rohoží	7,40	s DPH			08.11.2013				Lindstrom					08.11.2013
	Faktúra	2250	tel. služby 8/ 2013	30,34	s DPH			11.11.2013				T-mobile					11.11.2013
	Faktúra	2249	tel. služby 8/ 2013	41,77	s DPH			11.11.2013				T-mobile					11.11.2013
	Faktúra	2251	el. energia	29,52	s DPH			11.11.2013				SSE					11.11.2013
	Faktúra	2252	el. energia	59,40	s DPH			11.11.2013				Salim					11.11.2013
	Faktúra	2253	nájom 2013 PAM	685,92	s DPH			13.11.2013				ZUŠ Vrútky					13.11.2013
	Faktúra	2254	prenájom kopírky	60,00	s DPH			13.11.2013				FOLLOW ME Slovakia					13.11.2013
	Faktúra	2256	telefón mobil.	24,22	s DPH			15.11.2013				T-com					15.11.2013
	Faktúra	2245	obedy zamestnancom	744,60	s DPH			05.11.2013				ZŠ SNP pri ŠJ Sučany					05.11.2013
	Faktúra	2257	First Friends 2 ks 15. 12. 2013	31,28	s DPH			18.11.2013				Littera					18.11.2013
	Faktúra	2258	revízia +servis hasiacich prístrojov	151,00	s DPH			20.11.2013				Ivan Stuchlý					20.11.2013
	Faktúra	2259	hyg. potreby	71,18	s DPH			20.11.2013				ILLE					20.11.2013
	Faktúra	2260	stravné lístky 20 ks	60,00	s DPH			20.11.2013				Marcel Maťovčík					20.11.2013
	Faktúra	2261	upratovanie 2013	66,40	s DPH			20.11.2013				ZŠ Benice					20.11.2013
	Faktúra	2262	vratka za plyn	5 385,78	s DPH			20.11.2013				SPP					20.11.2013
	Faktúra	2263	nálepky na skrinky	92,12	s DPH			21.11.2013				Digi print					21.11.2013
	Faktúra	2264	ubytovanie - školenie	48,00	s DPH			25.11.2013				Jozef Pavčík					25.11.2013