Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Banská Bystrica Daniel Beňuch FO Tatran Sučany František Majchut Martin Rybár Stredisko predplatného tlače TJ Družstevník Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13, 038 52 Sučany Školex Školská jedáleň pri ZŠ Sučany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	16/2012	Zmluva o výpožičke		s DPH			04.11.2012				Martin Rybár					05.11.2012
	Faktúra	2287	odber elekt. energie	10,38	s DPH			10.12.2013				SSE					10.12.2013
	Faktúra	2279	príspevok na obedy zamestnancom	94,80	s DPH			04.12.2013				ZŠ SNP pri ŠJ Sučany					04.12.2013
	Faktúra	2280	odstránenie závad pri revízii	740,00	s DPH			06.12.2013				Kozic					06.12.2013
	Faktúra	2281	knihy, video, foto	50,00	s DPH			09.12.2013				Ecomp					09.12.2013
	Faktúra	2282	doplatok plyn	192,96	s DPH			09.12.2013				SPP					09.12.2013
	Faktúra	2283	servis rohoží	10,20	s DPH			10.12.2013				Lindstrom					10.12.2013
	Faktúra	2284	telefónne služby	30,78	s DPH			10.12.2013				T-com					10.12.2013
	Faktúra	2285	telefónne služby	40,87	s DPH			10.12.2013				T-com					10.12.2013
	Faktúra	2286	vodné + stočné 25. 5. - 25. 11. 2013	2 491,09	s DPH			10.12.2013				Turvod					10.12.2013
	Faktúra	2288	odber el. energie	229,39	s DPH			10.12.2013				SSE					10.12.2013
	Faktúra	2277	obedy zamestnancom	692,04	s DPH			03.12.2013				ŠJ pri ZŠ Sučany					03.12.2013
	Faktúra	2289	časopisy	34,06	s DPH			10.12.2013				Slovenská pošta					10.12.2013
	Faktúra	2290	účtovníctvo 11/2013	166,00	s DPH			10.12.2013				Subako					10.12.2013
	Faktúra	2291	kancelárske potreby skriňa + skartovač	698,14	s DPH			12.12.2013				Papera					12.12.2013
	Faktúra	2292	stravné lístky 15 ks x 3 €	45,00	s DPH			13.12.2013				Marcel Maťovčík					13.12.2013
	Faktúra	2293	odevy	423,00	s DPH			16.12.2013				Perlička shop					16.12.2013
	Faktúra	2294	T-com, mobil	29,98	s DPH			17.12.2013				T-com					17.12.2013
	Faktúra	2295	koberec špec. pedag.	346,76	s DPH			18.12.2013				BRAMAPO					18.12.2013
	Faktúra	2296	prenájom kopírky	60,00	s DPH			18.12.2013				FOLLOW ME Slovakia					18.12.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/11450